2013年云浮市妇幼保健院部门决算 

                           基本情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构设置、职能
    我院是市政府批准的首批非营利性医疗保健机构，医院内设院务办公室、人事科、医务科、保健部、护理部、院感质控科、科教科、设备科、信息科、财务科、总务科、党务办公室共12个职能科室；儿科、产科、妇科、综合病区、麻醉（手术）科、急诊科、检验科、影像科、新生儿疾病筛查中心等9个业务科室。
    （二）人员构成情况
    我院是市直非营利性、财政核补的事业单位，事业编制人数205人，2013年底实际在编人员为112人，与去年相比增加16人，财政供养112人；临时工210人，与去年相比增加13人；年末实有在职322人。离退休人数16人，与去年相比离休人数减少1人，退休人数增加1人，财政供养16人。
    （三）决算年度的主要工作任务
    妇科、妇女儿童保健科、急诊等专科明显发展；新生儿重症、产科重症及并发症的救治能力明显增强；医德医风明显好转；规范执业，科学合理用药水平明显提高；服务对象满意度＞90%，医患纠纷进一步减少，医疗事故为零；全面完成公共卫生服务及妇幼保健各项任务；新院建设实现预期进展。
    二、收入决算说明
    2013年收入决算7763.78万元，其中：财政拨款收入261.35万元，其他收入112.30万元。
    三、支出决算说明
    2013年支出决算7318.19万元，其中：财政拨款支出171.60万元。
    2013年财政拨款支出按用途划分，基本支出123.65万元，占总支出的1.69%，其中：工资福利支出85.7万元，对个人和家庭的补助37.95万元；项目支出决算47.95万元，占总支出0.66%，主要支出项目有艾滋病防控项目经费和地中海贫血防控项目经费。

                  2013年云浮市妇幼保健院部门决算 

                       项目支出情况说明 

    2013年财政拨款安排的项目支出共47.95万元，具体情况如下：
    医疗卫生决算支出47.95万元，比上年决算增加47.95万元，其中主要原因是财政在2012年7月份和2013年2月份分别下拨艾滋病防控项目经费和地中海贫血防控项目经费，主要支出项目有预防艾滋病梅毒乙肝母婴传播项目、地中海贫血防控项目。 
  

                   2013年云浮市妇幼保健院

                  “三公经费”支出决算说明

    2013年“三公经费”支出共46.01万元，全部由医院自筹经费解决，具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0万元。
    2.公务用车购置及运行维护费支出20.98万元，决算主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量5辆，全年运行维护费支出20.98万元，平均每辆4.196万元。
    3.公务接待费支出25.03万元，主要用于接待上级和外市兄弟单位到我院督查考核、调研指导和业务交流等。