云浮市妇幼保健院2015年度部门预算情况说明云浮市妇幼保健院

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云浮市妇幼保健院2015年度部门预算情况说明

                           云浮市妇幼保健院2015年度
                        部门预算情况说明

    一、部门基本情况
    （一）部门机构、职能
    我院是非营利性专科医疗保健机构，为独立核算机构、公益二类事业单位，归口云浮市卫生和计划生育局管理。我院始终遵循“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，保健与临床相结合，面向群体、面向基层和预防为主”的工作方针，树立了“以病人为中心”的服务理念，大力发展专科技术，主要任务包括承担辖区内妇幼保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治、妇幼保健计划生育信息管理、服务质量监测等工作，对下级服务机构进行技术指导与培训，接受下级转诊。
    （二）人员构成情况
    我院事业编制人数205人，2015年初实际在编人员为111人，临时工258人，年初实际在职369人。退休人数17人。
    （三）预算年度的主要计划工作任务
    1、加强作风建设，构建和谐医院。
    2、加强医院内涵建设，创建平安医院。
    3、拓展业务，提升服务能力。
    4、履行公共卫生服务职能，提高妇女儿童健康水平。
    5、引进和培养人才，打造完整技术梯队。
    二、收入预算说明
    2015年收入预算10240万元，其中财政拨款收入411.88万元。
    三、支出预算说明
    2015年支出预算10200.15万元，其中财政拨款支出411.88万元。
    2015年财政拨款支出预算按用途划分，基本支出10000.15万元，其中财政拨款支出211.88万元；项目支出预算200万元，其中财政拨款支出200万元。
    四、“三公经费”支出说明
    2015年“三公经费”预算支出共25.63万元，全部由医院自筹经费解决。预算支出比上年决算减少15.4万元, 减少原因是按照中央规定进一步加强公务用车管理、规范公务接待活动，厉行节约、严格控制支出。具体支出预算如下：
    1、因公出国（境）费预算为0元。
    2、公务用车购置及运行维护费支出20.13万元，主要包括：（1）报废 0辆、更新购置0 辆，购置支出 0万元，平均每辆 0万元；（2）公务车保有量 5辆，全年运行维护费支出 20.13万元，平均每辆4.026万元。
    3、公务接待费支出5.5万元，主要用于公务接待餐费。
    五、本年度部门预算工作情况
    （一）我院财务管理、预算组织、编报、审核情况。
    我院按照有关财务规章制度规定和要求，认真、如实编制本年度部门预算工作，不漏报、瞒报或错报会计预算信息。
    （二）我院按照上级要求开展预算公开工作，主管部门对所属单位按规定批复开展预算工作。
　　　

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