目 录
第一部分 云浮市妇幼保健计划生育服务中心（部门名称）概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2017年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 云浮市妇幼保健计划生育服务中心概况
一、主要职责
我院是集医疗、保健、康复、科研、教学为一体的地级市妇幼保健院；是全市妇女儿童保健业务技术指导、培训中心和贯彻实施“一法两纲”、“妇幼安康工程”的骨干单位；是广东省危重新生儿护理抢救中心云浮分中心、广东省优生优育（云浮）基地、云浮市新生儿疾病筛查中心、中山大学孙逸仙纪念医院协作单位、广东省地中海贫血诊断中心云浮筛查分中心、广东省乳腺病防治分中心。
二、机构设置
本部门无下属单位，部门预算为纳入编制范围的预算本级预算。
（一）本部门内设机构：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、党务办公室、设备科、信息科、后勤办等13个职能科室、 16个业务科室。
（二）人员构成情况：我院是市政府批准的首批非营利性医疗保健机构，财政核补的事业单位。事业编制人数210人，年初实际在职人数170人，退休人数17人，临时工268人。
第二部分 2017年部门预算表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
云浮市妇幼保健计划生育服务中心2017年本部门财政拨款预算收入为657.83万元，其中：基本支出457.83万元；政府性基金预算支出200万元（财政贷款贴息）。比上年增加40.31万元，上升6.53%，主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算；支出预算 657.83万元，比上年增加40.31万元，上升6.53%，主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2016年本部门“三公”经费财政预算安排0万元。
三、机关运行经费安排情况
2016年，本部门机关运行经费安排0万元。
四、政府采购情况
2017年本部门政府采购安排1435万元，其中：货物类采购预算1070万元，工程类采购预算265万元，服务类采购预算100万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆；单价100万元以上专用设备7台（套）。
六、预算绩效信息公开情况
2017年，本单位共组织1项目进行了预算绩效评价，“云浮市妇幼保健计划生育服务中心搬迁暨改扩建项目（财政贴息）进行了绩效评价，涉及政府性基金预算支出200万元。从评价情况来看，云浮市妇幼保健计划生育服务中心搬迁暨改扩建项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（二）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出： 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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