第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
云浮市妇幼保健计划生育服务中心2018年本部门财政拨款预算收入为749.45万元,其中:基本支出549.45万元;政府性基金预算支出200万元(财政贷款贴息)。比上年增加91.62万元,上升13.93%,主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算;支出预算749.45万元,比上年增加91.62万元,上升13.93%,主要原因是各类专业技术人员的变动增加单位预算。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费0元。
三、机关运行经费安排情况
2018年,本部门机关运行经费安排0万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排1705.96万元,其中:货物类采购预算615万元,工程类采购预算680万元,服务类采购预算410.96万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆;单价100万元以上专用设备7台(套)。
六、预算绩效信息公开情况
2016年,本单位共组织1项目进行了预算绩效评价,涉及金额200万元。预算绩效评价的主要项目是财政贴息。
第四部分 名词解释
(一)医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(二)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 (含车辆购置税) 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。